出差回来如何报账

出差回来报账的流程通常包括以下几个步骤：

填写费用报销单：

出差人员填写费用报销单，注明出差时间、地点、费用明细等。

提交发票和凭证：

附上出差期间产生的所有发票和相关凭证，如机票、车票、住宿费发票等。

部门经理审核：

将填写好的费用报销单和凭证提交给部门经理进行审核。

财务部审核：

部门经理审核通过后，将报销单和凭证转交给财务部进行审核。

总经理审批：

财务部审核通过后，将报销单提交给总经理进行最终审批。

出纳付款：

所有审批流程完成后，出纳根据审批结果进行付款。

请注意，报销时需要确保所有费用符合公司规定的差旅费开支范围和标准，并且票据真实有效。此外，不同单位和地区可能存在细微的报销流程和规定差异，请根据您所在单位的具体流程操作